Los períodos, la presentación que manda un prestador, la liquidación que vuelve, y qué hacer con un débito. En el menú: Facturación.
La facturación tiene dos lados. El prestador arma lo que prestó en una presentación -una tarea- y la manda por el período. La obra social la valoriza, aplica los débitos que tenga que aplicar y emite la orden de pago. Los dos lados leen la misma tarea, así que hay una sola versión de lo que se presentó y de lo que se pagó.
El período
- Un período tiene un código, una fecha de apertura y un corte, que es la fecha límite para presentar.
- Los períodos los abre y los cierra la obra social. Un período cerrado no se reabre: lo que llega tarde, o lo que hay que corregir, viaja como nota de crédito y refacturación, nunca como una edición de lo que ya está cerrado.
- Todavía no hay períodos de facturación: no se puede presentar nada hasta que la obra social abra uno.
Presentar, como prestador
- Abrí Facturación, después Períodos y tareas, y abrí la tarea del período.
- Agregá lo que estás presentando: las prestaciones realizadas, un lote de codificación entero de una vez, o los episodios de internación por su GRD.
- Confirmá la valorización: los importes salen del convenio y del nomenclador, y se descuentan los coseguros ya cobrados.
- Declará tu factura con su código de autorización, para que la obra social la pueda constatar contra el organismo fiscal. Una factura que el organismo no reconoce no se paga.
- Descargá el voucher de la presentación para tus propios registros.
Liquidar, en la obra social
- Abrí la tarea presentada y revisá sus ítems.
- Aplicá un débito a lo que no se puede pagar, eligiendo su código -el motivo-, que además dice si es refacturable.
- Emití la orden de pago: es por lo que el ledger de la tarea adeuda y ninguna orden anterior cubre, y requiere que no quede ningún reclamo pendiente.
Cuando no se está de acuerdo con un débito
Un prestador que considera equivocado un débito presenta un reclamo desde la tarea, con su motivo. La obra social lo resuelve: aceptarlo revierte el débito con una nota de crédito, rechazarlo lo deja en pie con la resolución asentada. El reclamo es la vía para discutir cualquier débito: lo que su código dice sobre la refacturación queda asentado en él, y volver a presentar el ítem todavía no está disponible.
Un débito admite un reclamo vivo por vez: mientras hay uno abierto no se puede presentar otro sobre el mismo débito, y una vez aceptado el débito deja de estar en pie, así que no queda nada que discutir. Un reclamo rechazado deja el débito en pie, así que se puede volver a discutir con mejor fundamento.
Cuando el reclamo se acepta después de que la orden de pago ya salió, la orden no se toca: es el documento contra el que se pagó. El crédito lo manda a pagar una orden de pago complementaria propia, así que la tarea puede tener más de una, y entre todas mandan a pagar exactamente lo que el ledger de la tarea dice que se adeuda.
El sistema registra el dinero y emite órdenes de pago. La plata en sí se mueve afuera: lo que el afiliado paga en el mostrador, y lo que la obra social le paga al prestador.