Devolverle a un afiliado lo que pagó de su bolsillo por algo que estaba cubierto. En el menú: Reintegros.
A veces el afiliado paga él mismo una prestación cubierta: no había prestador disponible, o fue una urgencia lejos de casa. La devolución pasa por dos puertas a propósito: la auditoría valida el lado clínico y dice qué reconoce la obra social, y facturación autoriza el pago. El que valida no paga, y el que paga no decide cuánto se debía.
De la solicitud al pago
- Abrí Reintegros y usá Nueva solicitud: el afiliado, la prestación y su fecha, y el importe que pagó el afiliado.
- Adjuntá los vouchers que prueban el pago.
- La auditoría la valida y anota el importe que reconoce la obra social, que puede ser menor que lo pagado, o la rechaza con su motivo.
- Facturación autoriza el pago del importe reconocido, o lo deniega con su motivo.
- Cuando la plata ya se pagó, registrá el pago y su fecha.
Los estados que vas a ver
- Pendiente de auditoría, después Pendiente de autorización: cada paso espera a otro par de ojos.
- Autorizado a pagar, y después Pagado, con la fecha en que se pagó.
- Rechazado por la auditoría, o Denegado por facturación: los dos se quedan con el motivo.
- Todavía no hay vouchers adjuntos: no se envió nada que respalde la solicitud.
- Un voucher marcado como infectado no sobrevivió a un reanálisis de virus y su contenido se eliminó. Adjuntalo de nuevo desde un origen limpio.
- No hay reintegros en ese estado: el filtro en el que estás está vacío.